1,37 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 800 000 Kč |
Skutečné čerpání | 558 147 Kč |
Čerpání | 69,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 470 000 | 370 000 | 263 571 | 71,24 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 70 000 | 37 647 | 53,78 |
Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 80 000 | 54 814 | 68,52 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 95 000 | 73 250 | 77,11 |
Nákup ostatních služeb | 50 000 | 30 000 | 28 072 | 93,57 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 18 260 | 60,87 |
Opravy a udržování | 0 | 25 000 | 22 013 | 88,05 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 100 000 | 60 520 | 60,52 |
Celkem | 800 000 | 800 000 | 558 147 | 69,77 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021