Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
11,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 880 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 960 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 659 005 Kč |
| Čerpání | 43,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 5 500 000 | 6 851 000 | 408 487 | 5,96 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 500 000 | 1 469 000 | 861 157 | 58,62 |
| Nákup ostatních služeb | 1 500 000 | 752 000 | 677 333 | 90,07 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 1 267 000 | 1 266 768 | 99,98 |
| Pozemky | 700 000 | 995 000 | 993 545 | 99,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 000 | 188 000 | 142 534 | 75,82 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000 | 332 000 | 331 609 | 99,88 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 80 000 | 230 000 | 204 631 | 88,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 190 000 | 120 335 | 63,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 151 000 | 140 607 | 93,12 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 4 000 | 3 548 | 88,70 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 15 000 | 11 778 | 78,52 |
| Plyn | 0 | 30 000 | 17 313 | 57,71 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 5 000 | 3 093 | 61,86 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 16 000 | 15 168 | 94,80 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 20 000 | 18 118 | 90,59 |
| Stavby | 0 | 14 000 | 13 915 | 99,39 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 65 000 | 64 419 | 99,11 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 326 000 | 325 490 | 99,84 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 40 000 | 39 157 | 97,89 |
| Celkem | 10 880 000 | 12 960 000 | 5 659 005 | 43,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
