7,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 270 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 270 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 244 112 Kč |
| Čerpání | 51,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 000 000 | 1 880 000 | 109 461 | 5,82 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 135 740 | 70,98 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 450 000 | 335 000 | 307 176 | 91,69 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 | 450 000 | 311 598 | 69,24 |
| Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 350 000 | 192 476 | 54,99 |
| Plyn | 190 000 | 190 000 | 114 871 | 60,46 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 180 000 | 117 311 | 65,17 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 180 000 | 230 000 | 183 836 | 79,93 |
| Nákup ostatních služeb | 180 000 | 225 000 | 201 981 | 89,77 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 | 170 000 | 105 130 | 61,84 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 130 000 | 130 000 | 84 989 | 65,38 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 95 000 | 75 809 | 79,80 |
| Neinvestiční transfery obcím | 60 000 | 60 000 | 33 917 | 56,53 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 42 781 | 85,56 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 | 50 000 | 31 498 | 63,00 |
| Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 21 525 | 71,75 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 | 30 000 | 10 902 | 36,34 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 2 600 | 13,00 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 15 046 | 75,23 |
| Poštovní služby | 15 000 | 15 000 | 5 258 | 35,05 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 2 440 | 48,80 |
| Cestovné | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 980 | 19,60 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 14 245 | 0,00 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 120 000 | 117 794 | 98,16 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 5 000 | 4 748 | 94,96 |
| Celkem | 6 270 000 | 6 270 000 | 3 244 112 | 51,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021
