Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
34,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 19 150 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 150 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 815 841 Kč |
| Čerpání | 59,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 251 336 | 87,52 |
| Stavby | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 269 750 | 85,40 |
| Dopravní prostředky | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 2 000 000 | 1 999 999 | 1 060 753 | 53,04 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 730 000 | 574 048 | 78,64 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 000 | 180 000 | 91 974 | 51,10 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000 | 200 000 | 133 416 | 66,71 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 11 999 | 12,00 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 15 543 | 31,09 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 70 000 | 50 099 | 71,57 |
| Nájemné | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| Pozemky | 0 | 4 150 000 | 2 195 248 | 52,90 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 170 000 | 161 674 | 95,10 |
| Celkem | 19 150 000 | 23 150 000 | 13 815 841 | 59,68 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021
