58,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 59 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 035 821 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 048 351 Kč |
| Čerpání | 89,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 54 000 000 | 56 100 000 | 50 154 129 | 89,40 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 530 000 | 117,67 |
| Plyn | 950 000 | 950 000 | -37 904 | -3,99 |
| Elektrická energie | 590 000 | 590 000 | 21 380 | 3,62 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | -37 507 | -18,75 |
| Nákup ostatních služeb | 110 000 | 110 000 | 24 103 | 21,91 |
| Opravy a udržování | 90 000 | 90 000 | 40 400 | 44,89 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 2 305 000 | 2 303 539 | 99,94 |
| Informační a komunikační technologie | 0 | 0 | 318 956 | 0,00 |
| Kulturní předměty | 0 | 0 | 46 464 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 53 240 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 1 630 821 | 1 630 821 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 730 | 0,00 |
| Celkem | 59 000 000 | 65 035 821 | 58 048 351 | 89,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
