7,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 350 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 580 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 551 052 Kč |
| Čerpání | 55,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 400 000 | 1 555 000 | 977 066 | 62,83 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 425 000 | 465 000 | 287 771 | 61,89 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 | 400 000 | 52 951 | 13,24 |
| Nákup ostatních služeb | 380 000 | 370 650 | 270 260 | 72,92 |
| Opravy a udržování | 300 000 | 300 000 | 11 605 | 3,87 |
| Ostatní osobní výdaje | 300 000 | 300 000 | 228 064 | 76,02 |
| Plyn | 190 000 | 190 000 | 52 098 | 27,42 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 180 000 | 180 000 | 150 022 | 83,35 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 | 170 000 | 69 684 | 40,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 | 175 000 | 110 368 | 63,07 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 130 000 | 130 000 | 104 256 | 80,20 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000 | 80 000 | 71 035 | 88,79 |
| Neinvestiční transfery obcím | 60 000 | 60 000 | 27 000 | 45,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 | 50 000 | 30 573 | 61,15 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 30 000 | 37 000 | 34 594 | 93,50 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 10 701 | 53,51 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 13 320 | 66,60 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 | 15 000 | 13 165 | 87,77 |
| Poštovní služby | 15 000 | 15 000 | 11 209 | 74,73 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 1 600 | 32,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 1 798 | 35,96 |
| Cestovné | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 2 350 | 2 350 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 6 703 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 7 000 | 6 990 | 99,86 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 6 000 | 5 869 | 97,82 |
| Celkem | 4 350 000 | 4 580 000 | 2 551 052 | 55,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
