17,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 10 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 710 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 104 925 Kč |
Čerpání | 52,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 5 000 000 | 6 162 000 | 2 614 534 | 42,43 |
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 500 000 | 2 914 000 | 2 803 000 | 96,19 |
Opravy a udržování | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00 |
Plyn | 0 | 150 000 | 186 604 | 124,40 |
Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 236 000 | 235 456 | 99,77 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 20 000 | 15 977 | 79,89 |
Elektrická energie | 0 | 0 | 61 980 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 8 000 | 3 964 | 49,55 |
Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | 993 | 0,00 |
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 4 000 | 1 439 | 35,98 |
Nákup ostatních služeb | 0 | 200 000 | 165 842 | 82,92 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 6 000 | 5 136 | 85,60 |
Celkem | 10 500 000 | 11 710 000 | 6 104 925 | 52,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020