Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
3,82 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 365 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 315 083 Kč |
Čerpání | 55,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 600 000 | 600 000 | 109 827 | 18,30 |
Opravy a udržování | 410 000 | 410 000 | 89 071 | 21,72 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 380 000 | 282 615 | 74,37 |
Elektrická energie | 350 000 | 350 000 | 336 078 | 96,02 |
Nákup ostatních služeb | 250 000 | 250 000 | 242 450 | 96,98 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 56 440 | 37,63 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000 | 95 000 | 80 984 | 85,25 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 29 391 | 73,48 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 25 000 | 24 364 | 97,46 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 45 000 | 43 863 | 97,47 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Celkem | 2 300 000 | 2 365 000 | 1 315 083 | 55,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020