| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Informační a komunikační technologie | 200 000 | 200 000 | 198 404 | 99,20 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 | 67 000 | 18 982 | 28,33 |
| Plyn | 100 000 | 69 000 | 35 672 | 51,70 |
| Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 48 075 | 96,15 |
| Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 30 850 | 88,14 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 70 000 | 59 828 | 85,47 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 1 638 | 16,38 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 000 | 25 000 | 22 190 | 88,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 500 | 6 000 | 5 405 | 90,08 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 500 | 2 000 | 1 961 | 98,05 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 16 000 | 15 280 | 95,50 |
| Celkem | 600 000 | 600 000 | 438 285 | 73,05 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
