Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
24,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 320 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 556 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 441 917 Kč |
| Čerpání | 45,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 4 500 000 | 7 550 000 | 6 488 963 | 85,95 |
| Dopravní prostředky | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 2 330 000 | 4 128 000 | 549 208 | 13,30 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 | 300 000 | 279 070 | 93,02 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 100 000 | 92 942 | 92,94 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 | 90 000 | 73 623 | 81,80 |
| Plyn | 60 000 | 28 000 | 27 791 | 99,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 70 000 | 68 623 | 98,03 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 26 718 | 89,06 |
| Elektrická energie | 20 000 | 38 000 | 36 630 | 96,39 |
| Zemědělské pachtovné | 0 | 1 000 | 918 | 91,80 |
| Pozemky | 0 | 1 700 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 20 000 | 10 000 | 50,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 1 000 | 982 | 98,20 |
| Stavby | 0 | 1 500 000 | 786 449 | 52,43 |
| Celkem | 10 320 000 | 18 556 000 | 8 441 917 | 45,49 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
