20,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 658 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 347 322 Kč |
| Čerpání | 32,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 3 805 000 | 10 805 000 | 1 856 348 | 17,18 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 395 000 | 3 395 000 | 2 413 979 | 71,10 |
| Plyn | 400 000 | 535 000 | 514 521 | 96,17 |
| Elektrická energie | 400 000 | 342 000 | 308 480 | 90,20 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 70 000 | 3 113 | 4,45 |
| Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 73 500 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 836 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 1 423 000 | 158 844 | 11,16 |
| Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 73 500 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 10 000 | 9 932 | 99,32 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 0 | 1 650 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 1 119 | 0,00 |
| Celkem | 8 000 000 | 16 658 500 | 5 347 322 | 32,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2019
