Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 600 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 962 468 Kč |
| Čerpání | 14,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 700 000 | 4 800 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 330 000 | 1 128 000 | 387 478 | 34,35 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 | 200 000 | 147 235 | 73,62 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 60 000 | 46 788 | 77,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 60 000 | 60 000 | 47 344 | 78,91 |
| Plyn | 60 000 | 45 000 | 31 650 | 70,33 |
| Nájemné | 40 000 | 40 000 | 36 797 | 91,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 18 452 | 61,51 |
| Elektrická energie | 20 000 | 35 000 | 31 572 | 90,21 |
| Stavby | 0 | 0 | 40 841 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 200 000 | 163 612 | 81,81 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 9 900 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 1 000 | 680 | 68,00 |
| Pohoštění | 0 | 1 000 | 119 | 11,90 |
| Celkem | 1 500 000 | 6 600 000 | 962 468 | 14,58 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2019
