2,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 750 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 710 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 522 087 Kč |
| Čerpání | 9,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 7 250 000 | 5 010 000 | 40 703 | 0,81 |
| Nákup ostatních služeb | 270 000 | 370 000 | 303 225 | 81,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 105 721 | 70,48 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 60 000 | 60 000 | 16 169 | 26,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 | 15 000 | 4 043 | 26,95 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 | 5 000 | 1 455 | 29,10 |
| Opravy a udržování | 0 | 100 000 | 50 771 | 50,77 |
| Celkem | 7 750 000 | 5 710 000 | 522 087 | 9,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
