2,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 600 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 546 520 Kč |
| Čerpání | 91,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 285 000 | 200 000 | 175 628 | 87,81 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 160 000 | 200 000 | 198 652 | 99,33 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 60 000 | 41 872 | 69,79 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000 | 50 000 | 48 090 | 96,18 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 41 000 | 37 073 | 90,42 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 | 20 000 | 17 315 | 86,58 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 15 000 | 14 190 | 94,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 14 000 | 13 700 | 97,86 |
| Celkem | 600 000 | 600 000 | 546 520 | 91,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
