5,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 670 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 263 823 Kč |
| Čerpání | 75,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 1 417 000 | 1 417 000 | 1 089 860 | 76,91 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 40 000 | 40 000 | 35 575 | 88,94 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 20 203 | 101,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 | 15 000 | 9 992 | 66,61 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 | 8 000 | 3 597 | 44,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 168 000 | 103 092 | 61,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 2 000 | 1 504 | 75,20 |
| Celkem | 1 500 000 | 1 670 000 | 1 263 823 | 75,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
